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内部控制審計報告(公告編号:2020-023)

2020.04.29      

内部控制審計報告

 

信會師報字[2020]第ZA11405号

 

上海滬工(gōng)焊接集團股份有限公司全體(tǐ)股東:

 

按照《企業内部控制審計指引》及中(zhōng)國注冊會計師執業準則的相關要求,我(wǒ)們審計了上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”)2019年12月31日的财務報告内部控制的有效性。

 

一(yī)、企業對内部控制的責任

按照《企業内部控制基本規範》、《企業内部控制應用指引》、《企業内部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施内部控制,并評價其有效性是上海滬工(gōng)董事會的責任。

 

二、注冊會計師的責任

我(wǒ)們的責任是在實施審計工(gōng)作的基礎上,對财務報告内部控制的有效性發表審計意見,并對注意到的非财務報告内部控制的重大(dà)缺陷進行披露。

 

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外(wài),由于情況的變化可能導緻内部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據内部控制審計結果推測未來内部控制的有效性具有一(yī)定風險。

 

四、财務報告内部控制審計意見

我(wǒ)們認爲,上海滬工(gōng)于2019年12月31日按照《企業内部控制基本規範》和相關規定在所有重大(dà)方面保持了有效的财務報告内部控制。

 

 

 

立信會計師事務所                               中(zhōng)國注冊會計師:莊繼甯

(特殊普通合夥)

                                                         中(zhōng)國注冊會計師:高旭升

 

 

 

 

 

 

中(zhōng)國·上海二〇二〇年四月二十八日